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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-12-21 20:34

你好，進項票大于銷項，結轉分錄是
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），
應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）

酷炫的大米 追問

2020-12-21 20:46

為什么，借，銷項稅額

鄒老師 解答

2020-12-21 20:47

你好，銷項稅額發生的時候計入貸方，結轉是時候就計入借方，這樣余額才可以結平啊

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相關問題討論
你好！按規定應該是經紀業務實際發生時記賬，一般情況下是收到發票就入賬。
2015-11-23 09:04:51
你好 哪能作廢呢，留抵呀
2019-10-23 14:08:06
你好，可以看看這個
2017-05-25 10:07:31
是的，就是轉入應交稅費-增值稅-進項稅
2023-07-02 17:03:14
建議是一致，如果對方開得不一致，你讓對方給你開明細，他寫不詳細。
2020-03-30 14:49:42
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