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送心意

趙海龍老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-12-21 10:50

 你好,很高興為你解答
做平的話就需要把資產該清理的清理掉

Wendy Li 追問

2020-12-21 11:15

可以直接做固定資產清理、應收賬款壞賬、庫存盤虧嗎?

趙海龍老師 解答

2020-12-21 11:23

可以這樣處理的,但是要按照會計準則處理

Wendy Li 追問

2020-12-21 12:03

有什么需要注意的地方嗎?

趙海龍老師 解答

2020-12-21 12:48

保持業務的真實性,同時讓相關領導審批

Wendy Li 追問

2020-12-21 13:08

那我手上沒有任何證明(債務人破產等),是不是會計上應收賬款可以作壞賬,稅法上不能扣除這個損失的?

趙海龍老師 解答

2020-12-21 13:11

實際發生的損失稅法是認可的。和對方的往來對賬函也可以。?

Wendy Li 追問

2020-12-21 13:16

我們和之前的債務人沒有任何聯系,而且都是幾年前發生的,所以公司也不會追這些錢了。這樣可以被認可嗎?

趙海龍老師 解答

2020-12-21 13:36

有對賬涵就可以有依據

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同學你好 A收到發票計入長期待攤費用 B計入其他業務收入
2023-03-23 08:50:37
?你好,很高興為你解答 做平的話就需要把資產該清理的清理掉
2020-12-21 10:50:47
你好 我看了一下,你應該是在問固定資產盤虧,不是固定資產短缺的。 這個要加上收益,但是這種收益很少,基本上是可以忽略不計的 后面那個其他應收款,是可收回的保險賠償或過失人賠償 借:其他應收款   貸:待處理財產損溢——待處理固定資產損溢
2022-07-24 09:00:41
學員朋友您好,你說的這種也可以的。也可記應付賬款或者是其他應付款
2024-01-14 15:07:46
你好,借其他應收款貸固定資產,你看下折舊有關系。
2022-09-02 15:46:06
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