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送心意

小米老師

職稱中級會計師,初級會計師,稅務師

2020-12-19 14:36

同學你好,增值稅開票月確認,企業所得稅,根據權責發生制可以分攤

cq子欣 追問

2020-12-19 14:41

老師,是不是這樣處理,現在12月,借:銀行存款     貸:預收賬款    應交稅費-應交增值稅    ,明年1-12月每月分別確認收入,借:預收帳款    貸:主營業務收入,這樣做?

小米老師 解答

2020-12-19 15:09

同學你好,是這么處理。企業所得稅,當期沒確認收入,企業所得稅也不需要調增

cq子欣 追問

2020-12-19 15:29

老師,這樣一來就會出現一個問題,就是從這個月開始以及明年的報稅時,每期季報時(我們是小規模)增值稅收入和所得稅收入肯定不一致,稅務會找我麻煩嗎?

小米老師 解答

2020-12-19 16:24

同學你好,這個是可以解釋的、稅法上也是認可的,不用擔心

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增值稅,這塊兒需要合理規避的唯一途徑,取得進項發票抵扣。 所得稅,是根據利潤而來的,成本越多費用越多,所得稅就越少。 可以考慮取得足夠的成本票,和合適的工人工資。
2019-03-19 12:57:10
你好 對的是這么做的
2020-12-18 15:02:49
你這個發票認證后,也是需要入公司的成本或費用,最后會減少本年利潤,最終會導致企業所得稅的繳納金額減少了。
2020-12-18 14:34:44
同學你好,增值稅開票月確認,企業所得稅,根據權責發生制可以分攤
2020-12-19 14:36:56
你好,企業所得稅稅負大概1.5%左右,
2021-05-23 11:45:47
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