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送心意

小米老師

職稱中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2020-12-19 14:36

同學(xué)你好,增值稅開票月確認(rèn),企業(yè)所得稅,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制可以分?jǐn)?/p>

cq子欣 追問

2020-12-19 14:41

老師,是不是這樣處理,現(xiàn)在12月,借:銀行存款     貸:預(yù)收賬款    應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅    ,明年1-12月每月分別確認(rèn)收入,借:預(yù)收帳款    貸:主營業(yè)務(wù)收入,這樣做?

小米老師 解答

2020-12-19 15:09

同學(xué)你好,是這么處理。企業(yè)所得稅,當(dāng)期沒確認(rèn)收入,企業(yè)所得稅也不需要調(diào)增

cq子欣 追問

2020-12-19 15:29

老師,這樣一來就會出現(xiàn)一個問題,就是從這個月開始以及明年的報稅時,每期季報時(我們是小規(guī)模)增值稅收入和所得稅收入肯定不一致,稅務(wù)會找我麻煩嗎?

小米老師 解答

2020-12-19 16:24

同學(xué)你好,這個是可以解釋的、稅法上也是認(rèn)可的,不用擔(dān)心

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相關(guān)問題討論
增值稅,這塊兒需要合理規(guī)避的唯一途徑,取得進(jìn)項發(fā)票抵扣。 所得稅,是根據(jù)利潤而來的,成本越多費用越多,所得稅就越少。 可以考慮取得足夠的成本票,和合適的工人工資。
2019-03-19 12:57:10
你好 對的是這么做的
2020-12-18 15:02:49
你這個發(fā)票認(rèn)證后,也是需要入公司的成本或費用,最后會減少本年利潤,最終會導(dǎo)致企業(yè)所得稅的繳納金額減少了。
2020-12-18 14:34:44
同學(xué)你好,增值稅開票月確認(rèn),企業(yè)所得稅,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制可以分?jǐn)?/div>
2020-12-19 14:36:56
你好,企業(yè)所得稅稅負(fù)大概1.5%左右,
2021-05-23 11:45:47
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