小桔子 追問

2020-12-18 14:45

那怎么在系統查出來？

小桔子 追問

2020-12-18 14:46

相差幾十塊錢

東老師 解答

2020-12-18 14:49

因為這兩個科目一般不是相等的，差點錢也不一定就是錯的。

小桔子 追問

2020-12-18 15:07

例如計提的時候都是借營業稅金及附加貸應交稅費未交增值稅，城市，教育稅，支付時借營業稅金及附加貸銀行存款，查出不平就是支付了個稅幾十塊錢

小桔子 追問

2020-12-18 15:07

我怎么做平賬？

東老師 解答

2020-12-18 15:09

你說的平賬是什么意思，應交稅費 和稅金及附加平嗎？

小桔子 追問

2020-12-18 15:15

是呢，因為我計提是弄在一起了

東老師 解答

2020-12-18 15:18

那你就一筆一筆對  看哪筆出錯了

小桔子 追問

2020-12-18 15:22

付個稅的時候，就是個稅做成貸應交稅費應交個稅

東老師 解答

2020-12-18 15:23

做錯了吧  應該在借方吧

小桔子 追問

2020-12-18 15:25

現在分錄怎么做呢

東老師 解答

2020-12-18 15:26

交個稅的時候  借：應交稅費-應交個人所得稅  貸：銀行存款

小桔子 追問

2020-12-18 15:34

做錯的我怎么更正？

東老師 解答

2020-12-18 15:35

你是怎么做的分錄 列出來看下

小桔子 追問

2020-12-18 15:39

借應付職工薪酬工資，制造費用工資，貸其他應收款社保，其他應收款，應交稅費應交個稅，銀行存款

東老師 解答

2020-12-18 15:55

您這個分錄怎么看著這么奇怪呢

小桔子 追問

2020-12-18 15:59

我也不知道，是之前的人做的，就是付工資涉及的內容，例如罰款，代扣社保，正確應該怎么做呢

東老師 解答

2020-12-18 16:00

我給您發個計提工資 和社保的分錄 您看下吧

小桔子 追問

2020-12-18 16:02

那現在做錯了，我該怎么改呢，

東老師 解答

2020-12-18 16:05

您把您的分錄借貸都幫我寫清楚一下，剛才看不太清楚明白