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大家好！我司有一筆從國外購進一項特許權使用費業務，是一個版本的使用權，需支付USD15000，我司已代扣代繳所得稅、增值稅及附加稅，代繳稅由我司承擔。請問:我怎么做賬呢？
小 米 高 翔
于2020-12-18 09:39 發布 ??738次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師
2020-12-18 09:58
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我司有一筆從國外購進一項特許權使用費業務，是一個版本的使用權，需支付USD15000，我司已代扣代繳所得稅、增值稅及附加稅，代繳稅由我司承擔。請問:我怎么做賬呢？
答： 你好. 借:管理費用/無形資產 應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅 貸:銀行存款 - 外幣賬戶 /人民幣賬戶 應交稅費 - 代扣代繳增值稅 應交稅費 - 代扣代繳附加稅費 代交稅時: 借: 應交稅費 - 代扣代繳增值稅 應交稅費 - 代扣代繳附加稅費 貸: 銀行存款 - 人民幣賬戶
大家好！我司有一筆從國外購進一項特許權使用費業務，是一個版本的使用權，需支付USD15000，我司已代扣代繳所得稅、增值稅及附加稅，代繳稅由我司承擔。請問:我怎么做賬呢？
答： 你好，同學。 你承擔，那你這就是要計無形資產成本處理的
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答： 向境外企業支付特許權使用費，需要代扣代繳所得稅和增值稅
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粵公網安備 44030502000945號
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小 米 高 翔 追問
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