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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-12-18 09:39

不需要，稅會差異不需要調賬

蜜雪 追問

2020-12-18 10:25

比如20年暫估了成本，21年匯算之前取得成本發票，暫估的和實際來的金額不同，這樣分錄怎么寫呢請老師詳細說下分錄謝謝

maize老師 解答

2020-12-18 10:32

只對多部分或者是少部分做1 ，暫估多了，沖掉，借庫存商品 負數，貸應付賬款 負數，結轉成本多結轉，借庫存商品 貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整，貸利潤分配未分配利潤，2 ，暫估少了借庫存商品 貸應付賬款，結轉成本補上，借以前年度損益調整，貸庫存商品 ，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整，

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相關問題討論
不需要，稅會差異不需要調賬
2020-12-18 09:39:09
不用調，這個是計算企業所得稅的數據，不調賬只調企業所得稅申報年報的表
2018-04-27 10:26:08
這種情況 是需要調整的
2019-06-20 09:49:04
不需要，因為不涉及到補稅
2016-05-23 10:24:39
你好！ 就是減少虧損
2020-05-15 11:34:10
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