編號89757 追問

2020-12-17 15:22

第一個不做的話，那進項稅額一直有數值？

編號89757 追問

2020-12-17 15:24

不需要平賬嗎？

郭老師 解答

2020-12-17 15:31

結轉到轉出未交增值稅就可以

編號89757 追問

2020-12-17 15:35

那第一個分錄就是借：未交增值稅 貸：進項稅額?

郭老師 解答

2020-12-17 15:40

借轉出未交增值稅
貸進項

編號89757 追問

2020-12-17 15:50

下一步分錄在做借：應交稅費-出口退稅 貸：應交稅費-轉出未交增值稅 這樣嗎？

郭老師 解答

2020-12-17 15:54

你好
是的
是這么做的

編號89757 追問

2020-12-17 16:03

老師，那這樣是不是“轉出未交增值稅”需要跟內銷分開在建一個科目？應交稅費-外銷稅金-轉出未交增值稅

郭老師 解答

2020-12-17 16:06

你好
進項可以寫
其他的不要