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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2020-12-17 11:12
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你好，我想問一下稽查局查補交18年企業所得稅和附加稅分錄怎么做
答： 你好 借：應交稅費——企業所得稅，附加稅 貸：銀行存款?
調完以前的帳，除了增值稅部分要交還要補提稅金及附加，還有有利潤部分要補提企業所得稅。 補提稅金及附加和企業所得稅分錄是最后調好要做的分錄是嗎？該怎么做分錄啊 謝謝
答： 您好，根據應交的增值稅，再補提附加稅，借：以前年度損益調整，貸：應交稅費-應交城建稅，應交稅費-應交教育費附加，應交稅費-應交地方教育附加費。然后根據以前年度損益調整科目余額，以及企業所得稅率，計算所得稅，借：以前年度損益調整，貸；應交稅費-應交企業所得稅。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師。就是付2018年的所得稅，這樣做分錄可以嘛摘要補計提2018年第四季度企業所得稅借:稅金及附加貸應交稅費 - 企業所得稅借應交稅費 - 企業所得稅貸銀行存款
答： 你好，所得稅是計入：所得稅費用科目的 你如果在19年補付2018年所得稅，計入 以前年度損益調整
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粵公網安備 44030502000945號
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