嘉宸欣 追問

2020-12-17 09:18

只能調其他嗎？不能調成本或期間費用嗎？

maize老師 解答

2020-12-17 09:22

納稅調整對應只需要填寫納稅調整表上面的內容，你有別的不能稅前扣除，也可以對應去調，你沒有看這個表吧，你自己先去看下表，這個上面沒有分期間費用， 

嘉宸欣 追問

2020-12-17 13:56

這個我知道，我的意思是我們只是單純的不想退稅，沒有不能稅前扣除的，是不是只能調其他這一欄，不能調成本或者費用？

maize老師 解答

2020-12-17 14:01

，是不是只能調其他這一欄，  是的，是的

嘉宸欣 追問

2020-12-17 14:11

老師，選擇哪一欄的其他，這三個標紅的選擇哪個？

maize老師 解答

2020-12-17 14:33

30欄這個其他就可以這個

嘉宸欣 追問

2020-12-17 14:40

30欄這個賬載金額和稅收金額怎么填？

maize老師 解答

2020-12-17 14:48

賬載金額這個填寫我上面給年級公式你不是算出來納稅調增嗎，這個對應稅收金額為0 

嘉宸欣 追問

2020-12-17 15:52

老師 ，我們是25%的稅率，要退稅金額23936.54元，你幫我看看我調的正確嗎？

maize老師 解答

2020-12-17 15:57

你們不滿足小型微利企業嗎？

嘉宸欣 追問

2020-12-17 16:14

我們是分公司獨立核算，從去年新政策出來后就不滿足了，要求實行25%的稅率，我專門去稅務局問過這個事情

maize老師 解答

2020-12-17 16:22

是的，你填寫沒有問題，彌補虧損沒有數據吧

嘉宸欣 追問

2020-12-17 16:39

感謝老師，表格之間的數據勾稽關系也沒錯吧？彌補虧損的表我填了一下  您看看

maize老師 解答

2020-12-17 16:48

附表我沒有看，主表是對沒有問題，你看納稅調增合計數是不是等于主表

嘉宸欣 追問

2020-12-17 17:00

好的，感謝老師，那我只需要調整所得稅匯算這三張表就可以了吧？另外資產負債表和利潤表不用調整了吧？

maize老師 解答

2020-12-17 17:10

是的，是的，是的，是的