企鵝 追問

2020-12-16 14:06

老師您好！10月份賬本做的11000 。 等于都推后一個月以次月收到的銀行單做的，結果跟稅務系統少了一個月

樸老師 解答

2020-12-16 14:08

那就是５００００-１１０００
這樣計算的哦

企鵝 追問

2020-12-16 14:15

為啥減？
10月份計提11000發放11000
11月份計提44000發放44000
11月份申報50000
11月份計提50000？

企鵝 追問

2020-12-16 14:15

11月份下個月才發放（收到銀行單）

企鵝 追問

2020-12-16 14:18

為什么50000—11000？
現在11月份做計提工資44000發放工資44000后，剛好差這個月申報系統的50000

樸老師 解答

2020-12-16 14:21

因為多報了一個月的

企鵝 追問

2020-12-16 14:26

應該調軟件賬里的工資表？
計提44000
發放40000
同月里再做第二次工資計提：
計提50000—11000=39000

等下要收到銀行單據再做發放？

企鵝 追問

2020-12-16 14:27

下月發放的是這樣申報的55000呀 同時計提55000
沒法平賬3900呢？

樸老師 解答

2020-12-16 14:31

１０月份賬上是多少？
你看下應發多少？現在一共申報了多少了，然后差額就是這個月的

企鵝 追問

2020-12-16 14:34

差額就是50000啊！

企鵝 追問

2020-12-16 14:35

10月份賬上11000
但其實是9月份的發放工資數

企鵝 追問

2020-12-16 14:37

請問稅務系統當月申報的數是當月發放數還是計提數？

樸老師 解答

2020-12-16 14:47

同學你好
是到當月發放數
因為工資是當月計提次月發放并申報

企鵝 追問

2020-12-16 15:06

老師您好！那我按當月計提當月發放申報的是對著的？
9月份開始報稅 0申報 賬里沒計提

10月份申報數是11000
10月份收到銀行發放工資單11000
10月分錄計提工資11000
                  發放工資11000

11月份申報數是44000
11月份收到銀行發放工資單44000
11月份計提工資44000
              發放工資44000
11月份再計提工資50000

等下月12月份再發放工資
老師這樣做正確嗎？



11月份收到銀行發放工資單44000
11月份
申報數50000
理解為11月份

企鵝 追問

2020-12-16 15:08

老師您好！那我按當月計提當月發放申報的是對著的？
9月份開始報稅 0申報 賬里沒計提

10月份申報數是11000
10月份收到銀行發放工資單11000
10月分錄計提工資11000
發放工資11000

11月份申報數是44000
11月份收到銀行發放工資單44000
11月份計提工資44000
發放工資44000
11月份再計提工資50000

等下月12月份再發放工資
老師這樣做正確嗎？

樸老師 解答

2020-12-16 15:11

嗯，這樣做就可以了

企鵝 追問

2020-12-16 15:17

老師您好！認繳的實收資本需要做賬嗎？有一情況是，
借：計提工資11000
貸：其他應付款-法人11000

實際是不發工資，這個公司欠法人的賬如果公司賬戶沒錢，怎么平賬？

樸老師 解答

2020-12-16 15:28

那你后面得把這個工資的沖減了

企鵝 追問

2020-12-16 15:38

問題1、認繳資本賬務里需要做嗎？
問題2、公司欠法人的但賬戶沒錢怎么平賬？

樸老師 解答

2020-12-16 15:43

同學你好
不做
２.三年以內可以不做

企鵝 追問

2020-12-16 15:47

不做的話法人付的工資沒法沖減，三年后必須做？營業執照有效期無期限

樸老師 解答

2020-12-16 15:57

對，超出三年的必須做

企鵝 追問

2020-12-16 16:47

沖減其他應收或其他應付 沒別的辦法？

樸老師 解答

2020-12-16 16:49

還可以轉到營業外