———— 追問(wèn)

2020-12-16 09:40

好的老師
1 申報(bào)期以后都是20號(hào)了嗎，還是只是本月特殊？
2 我前天勾選的時(shí)候還有兩張10月份的票呢，照樣能勾選，這符合無(wú)期限認(rèn)證這個(gè)條件，但是和稅款所屬期次月15號(hào)之前要勾選完不就矛盾了嗎
 3 我手上有一張17年的票，現(xiàn)在是不是還能繼續(xù)認(rèn)證，沒(méi)有360天認(rèn)證期了對(duì)吧？
謝謝老師了

meizi老師 解答

2020-12-16 09:44

你好 1.  本月看稅務(wù)局的規(guī)定來(lái)  稅務(wù)局是臨時(shí)延期申報(bào)了 ，平常一般是15號(hào)之前的   。2 。 你比如12月要報(bào)11月的申報(bào) 。那么你可以勾選11月的發(fā)票日期 或者是11月之前的發(fā)票日期都可以拿來(lái)抵扣11月銷項(xiàng)稅的 3.  是的。 可以認(rèn)證  

———— 追問(wèn)

2020-12-16 11:21

舉個(gè)例子老師，
1 比如說(shuō)11月的進(jìn)項(xiàng)票正常是在12月15號(hào)之前勾選完成，那么報(bào)稅也是在12.15日之前完成吧，如12.9認(rèn)證，12.14報(bào)稅結(jié)束，先認(rèn)證后報(bào)稅。報(bào)的是11月份的對(duì)吧
2  那10月份還有沒(méi)認(rèn)證的票，如果放到12月份勾選的話，這是抵幾月的銷項(xiàng)稅呢？10月的報(bào)稅工作在11月15前已經(jīng)報(bào)過(guò)了。票是10.23的

meizi老師 解答

2020-12-16 11:28

你好 1. 是的  是的     是的 盡快認(rèn)證 先認(rèn)證后報(bào)稅 2.     你12月報(bào)你11月的增值稅 就可以勾選10月來(lái)抵減的。 看你報(bào)好久的稅費(fèi)來(lái)判斷的   

———— 追問(wèn)

2020-12-16 14:37

看你報(bào)好久的稅費(fèi)來(lái)判斷的   ，老師這句話啥意思

meizi老師 解答

2020-12-16 14:39

     意思就是 你報(bào)11月的增值稅 。 你就抵扣11月的增值稅  你看所屬期來(lái)   

———— 追問(wèn)

2020-12-16 15:07

嗯嗯，明白了，謝謝老師，
老師我剛勾選票的，勾選完了，其中一張點(diǎn)了一下撤銷勾選，然后又勾選了，這樣沒(méi)事吧

meizi老師 解答

2020-12-16 15:13

 你好  沒(méi)事的。只要你沒(méi)有簽字確定前都可以撤銷 重新勾選的  

———— 追問(wèn)

2020-12-16 15:43

老師，再問(wèn)一下，當(dāng)月的票有問(wèn)題都是作廢不管是專票還是普票，跨月的專票是紅沖，那普票呢，作廢還是紅沖？

meizi老師 解答

2020-12-16 15:52

 你好    普票是直接開負(fù)數(shù)發(fā)票  在開票系統(tǒng)直接開。 跨月了都是紅沖哦   

———— 追問(wèn)

2020-12-16 16:02

當(dāng)月的話，專票先作廢在重新開，普票直接在系統(tǒng)開負(fù)數(shù)。跨月不管專票還是普票，都是紅沖，對(duì)嗎老師

meizi老師 解答

2020-12-16 16:06

 你好   是的 就是這樣理解的 

———— 追問(wèn)

2020-12-16 16:11

老師，當(dāng)月專票有問(wèn)題先作廢在重新開，紅沖的話通過(guò)填寫紅字發(fā)票信息表來(lái)開。
普票作廢的話 直接在系統(tǒng)開負(fù)數(shù)， 紅沖的話先找到這張票 通過(guò) 紅字---直接開具  這個(gè)地方是吧

meizi老師 解答

2020-12-16 16:21

 你好    紅沖的話   專票 需要開紅字信息表的 ；  是的 

———— 追問(wèn)

2020-12-16 16:26

老師，普票直接開負(fù)數(shù)，那就不要作廢了嗎

meizi老師 解答

2020-12-16 16:32

 你好  普票也是當(dāng)月作廢。  跨月的 直接開負(fù)數(shù)。    

———— 追問(wèn)

2020-12-17 08:23

好的 ，謝謝老師耐心解答，很細(xì)致，給你好評(píng)