素顏馬尾帆布鞋 追問

2020-12-15 19:59

   是的  是的

素顏馬尾帆布鞋 追問

2020-12-15 20:00

有建筑勞務  還有代發工資勞務費

郭老師 解答

2020-12-15 20:05

借銀行貸主營業務收入應交稅費，
借主營業務成本貸銀行存款
稅率是1%。

郭老師 解答

2020-12-15 20:06

借成本費用相關科目-勞務費貸銀行存款。

素顏馬尾帆布鞋 追問

2020-12-15 20:09

不管是不是勞務公司 都這樣做嗎

郭老師 解答

2020-12-15 20:11

 你好
是的
你銷售出去了就得是勞務公司

素顏馬尾帆布鞋 追問

2020-12-15 20:17

2、收到廠房租金收入一般納稅人是9%的增值稅稅率  小規模是5%對嗎
  2、公司購入土地繳哪些稅
  3、匯算清繳不補稅，也不退稅，就按四個季度的數據申報 這樣會不會有問題

郭老師 解答

2020-12-15 20:18

如果是一般納稅人營改增之前的房屋，它的稅率也是5%。

郭老師 解答

2020-12-15 20:18

繳納契稅和印花稅。
3.沒有需要調整的可以

素顏馬尾帆布鞋 追問

2020-12-15 20:27

3，有些情況下不清楚哪些需不需調整，就這樣申報，有沒有問題
1、營改增之前后是指取得產權為界點嗎，之后就是9%
2，交契稅是不是說明公司取得了土地使用權，可以在土地上建房，契稅是取得土地使用證當天就交，，印花稅是會計在月報或季報時交對嗎

郭老師 解答

2020-12-15 20:30

3有問題
1.是的
2.實地
是的

素顏馬尾帆布鞋 追問

2020-12-15 20:40

一般情況下合同印花稅我們都沒交
像這個土地的印花稅是必須交的嗎
土地印花稅是系統自動生成點申報就可以了 還是得手動填合同金額

郭老師 解答

2020-12-15 20:41

你好買土地的時候就要交
不是自己申報

素顏馬尾帆布鞋 追問

2020-12-15 20:43

好的  謝謝老師

郭老師 解答

2020-12-15 20:44

不用客氣的
工作愉快

素顏馬尾帆布鞋 追問

2020-12-16 08:49

1，建筑勞務費，開給對方發票了 確認收入除了打款回單和發票還需要什么
2，成本是我們把錢又付給他們（相對收入少一些）結轉成本需要哪些附件 目前只有報銷單，打款單

郭老師 解答

2020-12-16 09:19

你好
1.結算單，工資表
第二個
工資表

素顏馬尾帆布鞋 追問

2020-12-16 09:27

幫別的公司代發工資，工資部分會還給我們，計入其他應收款了，按協議收取的勞務費做的收入  沒有結轉成本，這樣做可以嗎
暫時未收到也未開發票

郭老師 解答

2020-12-16 09:32

不合理了
你么開了發票應該都是你的收入了
怎么你走的代收代付