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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-12-15 12:05

你好，開紅沖發(fā)票（增值稅發(fā)票）后，當(dāng)月稅金如何做調(diào)整（具體是什么稅款的調(diào)整呢？）

Ljmm 追問

2020-12-15 12:07

重開金額小于紅沖金額，指增值稅額，沒有進(jìn)項稅票

鄒老師 解答

2020-12-15 12:08

你好，沒有進(jìn)項稅票，紅沖了就會導(dǎo)致銷項稅額負(fù)數(shù)的。
實際銷項稅額=正數(shù)銷項稅額—負(fù)數(shù)銷項稅額

Ljmm 追問

2020-12-15 12:08

上個月己交過銷項稅了，本月要紅沖，重新開具金額小于紅沖票額

Ljmm 追問

2020-12-15 12:09

我還要做帳調(diào)整嗎？如何作會計分錄

Ljmm 追問

2020-12-15 12:10

報稅系統(tǒng)會自動沖減嗎？

鄒老師 解答

2020-12-15 12:59

你好，紅沖發(fā)票的分錄是
借：主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），  貸：應(yīng)收賬款等科目
報稅系統(tǒng)會自動沖減的

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相關(guān)問題討論
你好，按紅沖之前的金額計算納稅的
2018-07-05 12:07:12
你好，可以跨年沖紅的。沒有時間限制，但強(qiáng)調(diào)的是真實性，
2018-07-30 09:32:43
政策上是沒有時間限制的，只要在開票系統(tǒng)里面能開出來就可以，但是最好不要時間太長，如果是跨兩年的，有些是開不出來的。
2022-02-26 15:33:39
部分紅沖？？但是這個我看學(xué)員反饋這個先開紅字之后不能抵扣啊，認(rèn)證不了啊 需要先去認(rèn)證才可以啊，
2019-12-05 11:47:25
認(rèn)證了，或者超過180天
2016-06-02 14:30:06
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