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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-12-14 11:41

你好，公司出售固定資產(chǎn)運輸車，對方?jīng)]要求開具發(fā)票，需要做無票處置固定資產(chǎn)申報增值稅的 

pp小妮子 追問

2020-12-14 11:47

以前購入的時候采用的是簡易計稅沒有抵扣進項稅，但公司現(xiàn)在采用的是一般計稅。那申報增值稅的時候是繳納3%稅還是13%的稅呢？？。

鄒老師 解答

2020-12-14 11:49

你好，增值稅沒有抵扣，是按3%的征收率減按2%征收增值稅。

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相關(guān)問題討論
您好，按銷售商品處理填寫
2022-09-07 08:59:51
如果是按適用稅率的，填在主表1、2欄，如果是適用簡易計稅的，填在第5欄
2022-01-04 11:45:07
你好，在申報表主表減免政策那一欄填減免額
2016-07-04 11:30:35
是這樣填，但減免稅不對，應(yīng)減免1%，2150元
2018-10-17 20:47:40
一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)或銷售舊貨按簡易辦法依3%的征收率，減按2%征收增值稅政策及申報 (一)計算應(yīng)納稅額 1.按簡易辦法依3%的征收率，減按2%征收增值稅，即應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1%2B3%)×2% 2.只能開具增值稅普通發(fā)票 (二)如何報表申報 1.填寫附表1：按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應(yīng)的欄次，其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價格)÷(1%2B3%)； 2.填寫申報表主表：應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額”，申報表一般自動計算； 3.填寫申報表主表：同時將1%的減免稅額（即含稅銷售額÷(1%2B3%)×1%），填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”。 附注2：一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)放棄減稅，按照簡易辦法依照3%征收率繳納增值稅政策及申報 (一)計算應(yīng)納稅額 1.放棄減稅，按照簡易辦法依照3%征收率繳納增值稅，即應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1%2B3%) 2.可以開具增值稅專用發(fā)票 (二)如何報表申報 1.填寫附表1：按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應(yīng)的欄次，其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價格)÷(1%2B3%)； 2.填寫申報表主表：應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額”，申報表一般自動計算。
2020-11-10 10:51:43
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