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軼塵老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-12-14 09:31

你好 建筑公司開具6%工程款的業務是什么？

blue 追問

2020-12-14 09:33

是運維服務的勞務費

軼塵老師 解答

2020-12-14 09:38

附表三填寫開票的不含稅金額 

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相關問題討論
你好 建筑公司開具6%工程款的業務是什么？
2020-12-14 09:31:52
是回來申報抵扣嗎？你是一般納稅人的話，在附表四，本期發生額還有實際抵扣金額，還有主表28欄里面填寫。
2021-12-28 10:03:36
你好，是的，分別填寫對應的稅率申報。
2023-04-17 16:41:16
你好！差額征稅需要抵扣的部分填在《增值稅納稅申報表附列資料三》第3第5列，最后主表“本期應補稅額”就是該所屬期需要繳納的稅額
2019-05-18 11:19:23
一般納稅人提供建筑服務，適用差額計稅的，可以自取得的全部價款和價外費用中扣除支付的分包款，以扣除后的余額為銷售額，按照3%的征收率計算繳納增值稅。增值稅附表三主要填寫的是差額征稅的。具體填報如下： 建筑企業向業主開具發票對應的含稅銷售額填報附表三第6行的第1列，取得的分包款（含稅金額）填報在附表三第6行的第2-6列。注意的是，如果上期還有分包款未扣除，填在第二列、第六行；本期發生的可以扣除的分包款，填在填在第三列、第六行。其他欄次數據會自動生成。
2020-01-08 22:59:07
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