小 米 高 翔 追問

2020-12-12 16:21

老師，但是我先抵扣完了，他才沖紅的，我在12月調整可以么？在申報表進項的報表里填寫紅色沖紅可以不？

王老師1 解答

2020-12-12 16:22

可以的，因為你11月納稅申報也通過了，放在12月調整。
屆時填在進項轉出欄次即可

小 米 高 翔 追問

2020-12-12 16:31

老師，賬務上在怎么處理啊？前面開錯沖紅的發票也沒有給我，是不是應該要上??？麻煩老師給寫下分錄

王老師1 解答

2020-12-12 16:32

你原來分錄是怎么做的？就是你抵扣了2遍的分錄

小 米 高 翔 追問

2020-12-12 16:40

借：工程物資  42831.86    應交稅費-進項稅5568.14   貸預付賬款48400

王老師1 解答

2020-12-12 16:41

那另一筆抵扣的進項稅呢？做了什么分錄？