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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-12-11 08:29

你好
把無票收入分錄 先紅沖 再按發票入賬 

寧兒 追問

2020-12-11 08:31

嗯好的!整個分錄都紅沖一下!賬上應收賬款含稅的客戶應該是余欠發票的金額吧!

寧兒 追問

2020-12-11 08:33

有一筆預付款給走進應收賬款了!我這個月能把它調到應付賬款么

玲老師 解答

2020-12-11 08:33

你好
是這樣處理的   是不是欠發票要自己查詢 一下  

寧兒 追問

2020-12-11 08:34

嗯有余欠票明細單!這不是年底了嘛!就來看看應收賬款科目的余欠情況

玲老師 解答

2020-12-11 08:36

你好
自己查詢 完是不是欠發票 只看科目不準確   

寧兒 追問

2020-12-11 08:38

嗯含稅的都是準確的!一筆收款對應開具的發票!

寧兒 追問

2020-12-11 08:39

有一筆預付款給走進應收賬款了!我這個月能把它調到應付賬款么!這個你剛回答的是這樣處理的吧!問的多了!不確定回復哪一句了!嘻嘻嘻

玲老師 解答

2020-12-11 08:45

你好
科目不能調整    原來分錄不變 金額負數 就可以紅沖了  再開正確的發票 

寧兒 追問

2020-12-11 08:55

科目不能調整?那這筆預付款,就讓先掛在應收賬款上??

玲老師 解答

2020-12-11 08:58

你好。科目沒有錯
你好,科目沒有錯,不用調整
你好,科目沒有錯,不用調整

寧兒 追問

2020-12-11 08:59

好吧!那這個就不管了

玲老師 解答

2020-12-11 09:00

您好
是的,不用管了

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相關問題討論
金額不大的話沒有什么影響的,同學
2019-07-01 22:27:31
你好,需要分開確認收入,銷項稅額的
2016-08-09 15:44:56
是的!你的理解正確!
2021-07-02 15:36:51
你好,能把經濟業務的內容發過來看一下?
2016-09-27 11:37:43
你好 把無票收入分錄 先紅沖 再按發票入賬?
2020-12-11 08:29:17
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