老師，請問下，我申報的時候，屬期寫錯了，11月份寫了10月份，已經去電子稅務局撤銷，請問要如何重新生成資料上傳？?不懂操作，謝謝！

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2020-12-10 17:00

你這個申報啥，是不是申請啥，申請撤銷你再回到你申請界面再去填寫上傳就可以，一般是會后面覆蓋前面的，或者是點進去有修改進去也可以，你進去找下，

小魚兒追問

2020-12-10 18:09

但是生成不了了，沒有辦法找到數據呢

maize老師解答

2020-12-10 18:10

可以截圖看看嗎，你這個界面？

精選問題

老師旅行社一般都是采取6%差額計稅嗎？做賬方法是問

計稅方法：旅行社一般納稅人可選擇6% 差額計稅（非強制，也可選一般計稅）。發票開具：差額計稅：扣除部分費用不得開專票，其余可開 6% 專票 / 普票。一般計稅：全部收入可開 6% 專票 / 普票。成本扣除：需憑合法有效憑證（如發票、財政票據等）扣除，無發票不可直接抵減。計算公式：銷項稅額抵減 = 成本 ÷（1%2B6%）×6%（僅針對可扣除的合規成本）答
@郭老師，郭老師，沒有付款但是有開專票給我們，可以問

可以的可以抵扣的答
生態修復種草（含草種子，化肥，人工，機械）開發票稅收分問

附件已上傳,請查收! 答
老師過節好！哪位老師能給提供一套，采礦類型企業設問

嗯可以的同學你稍嗯可以的同學你稍等一下把你郵箱給嗯，可以的同學，你稍等一下，把你郵箱給我一下嗯，可以的同學，你稍等一下，把你郵箱給我一下這個這里船嗯，可以的同學，你稍等一下，把你郵箱給我一下這個這里船不太方便嗯，可以的同學，你稍等一下，把你郵箱給我一下這個這里傳不大方便的呀答
@何江老師，如果是福利費是直接填在福行費那一行就問

同學你好，對的，如果是福利費是直接填在福行費那一行就行。答

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