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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-12-10 14:39

同學你好
即征即退增值稅一般納稅人,申報表具體填表辦法如下:

銷項稅額:

附表一,將一般貨物和即征即退貨物的合計銷售額和銷項稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄,再單獨將即征即退貨物的銷售額和銷項稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列。

主表,申報軟件會自動通過上述附表一的填列數據計算并取數,在主表第一至六欄的第一二列自動填入一般貨物的銷售額,同時將即征即退貨物的銷售額自動填入第三四列,同樣,第十一欄銷項稅額也會在第一二列和三四列分別自動計算填入一般貨物的銷項稅額和即征即退貨物的銷項稅額。

到此,銷項稅額填列完畢。

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相關問題討論
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
您好 增值稅申報是先填附表 然后附表數據帶入主表后申報
2020-04-08 15:34:07
你好,能把這個表格發個圖片?
2017-07-20 17:49:49
您好,增值稅預繳,不需要申報了。
2018-09-14 10:03:35
去稅局填表申報就是了。。。。。
2015-11-05 20:17:23
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