583106530 追問

2020-12-10 11:21

沒有勾選認(rèn)證時放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，勾選后是借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

文文老師 解答

2020-12-10 11:33

這是費(fèi)用專票，還是貨物類專票？

583106530 追問

2020-12-10 13:14

貨物類專票，貨物已經(jīng)銷售

文文老師 解答

2020-12-10 14:36

借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

583106530 追問

2020-12-10 14:45

只需要做這一個分錄嗎？還是有點(diǎn)沒明白，譬如，這個月我的應(yīng)交增值稅是1000，做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出700，那我的增值稅就成了1700誒，這張發(fā)票之前收到就已經(jīng)抵扣了的。

583106530 追問

2020-12-10 14:56

謝謝老師，我大概知道了

文文老師 解答

2020-12-10 15:29

好的，祝你工作順利。請五星好評!