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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-09-19 10:20

那為什么真帳實(shí)操課程里面成本沒(méi)有價(jià)稅分離做分錄的?

愛(ài)群 追問(wèn)

2016-09-19 10:24

老師,五月開(kāi)始就營(yíng)改增,但是我五六兩個(gè)月的收入成本分錄還是按照營(yíng)改增之前做的,我現(xiàn)在如果要調(diào)整的話(huà),分錄怎么做?五六月收入成本不是都轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了嘛,比如我有筆38000的收入,調(diào)整做分錄借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入38000(紅字)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入36893.2   應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅1106.8可以嗎那本年利潤(rùn)也是要調(diào)嗎

鄒老師 解答

2016-09-19 10:19

你好,成本也需要價(jià)稅分離的

鄒老師 解答

2016-09-19 10:21

你好,可能是沒(méi)有按規(guī)定取得相應(yīng)的發(fā)票

鄒老師 解答

2016-09-19 10:25

調(diào)整分錄只需要  借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  貸;應(yīng)交稅費(fèi)
把損益類(lèi)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,成本也需要價(jià)稅分離的
2016-09-19 10:19:21
你好: 咱們提供下具體的題目,便于老師根據(jù)題目進(jìn)行解答。
2021-06-22 15:03:00
您好,增值稅是價(jià)外稅,交易中如果合同約定開(kāi)票金額就是不含增值稅銷(xiāo)售額??0.13;如果開(kāi)票金額就是含增值稅銷(xiāo)售額?1.13后在??0.13。
2022-03-20 08:53:55
你好,那是剔除增值稅
2020-03-27 11:10:48
您好,如果知道各稅種的稅率是可以計(jì)算出來(lái)的。
2019-03-04 15:59:39
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