許1 追問

2020-12-09 22:11

應(yīng)該是收入少做了？以前會計留下的，我也不太清楚怎么回事，不知道能不能調(diào)整

許1 追問

2020-12-09 22:13

他這個有差錯的應(yīng)收，我不去調(diào)，一直掛著行不行？因為是屬于以前會計的歷史遺留問題

maize老師 解答

2020-12-09 22:15

收入少做需要做無票收入，補交之前稅，正規(guī)是需要去調(diào)之前申報表，匯算清繳表，。不想調(diào)話，那就掛著，這個應(yīng)收對應(yīng)沖掉沒有收入這個沖金額大有風(fēng)險，還不是退錢給對方

maize老師 解答

2020-12-09 22:15

我建議就掛著這個先不處理這個

許1 追問

2020-12-09 22:16

現(xiàn)在就是我們沒預(yù)收款項，但賬上就是我們預(yù)收錢了

許1 追問

2020-12-09 22:18

就是小商販在我們公司進貨給別的單位送，然后他自己開不了發(fā)票，就我們公司給對方單位開發(fā)票

許1 追問

2020-12-09 22:20

然后我們公司收的是小商販的現(xiàn)金，對方單位把錢打到我們公司賬戶上，我們在把錢返給小商販，

許1 追問

2020-12-09 22:22

我們返給小商販的是現(xiàn)金，有時候小商販也不知道他送貨的公司是不是給我們公司走對公賬戶，所以我們做賬的時候就有現(xiàn)金的，有應(yīng)收的，這樣時間長了，就有差錯了

許1 追問

2020-12-09 22:22

這樣不能調(diào)整是嗎？

maize老師 解答

2020-12-10 08:25

你這個金額多大，不大建議庫存現(xiàn)金虛沖，我不建議 貸以前年度損益調(diào)整，到時候稅局問你咋回復(fù)這個涉及應(yīng)收對應(yīng)科目沖掉，這個涉及交企業(yè)所得稅，直接轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整，沒有交企業(yè)所得稅稅局那邊估計過不了