寧兒 追問

2020-12-09 15:44

是個人借款去買的！所以走到其他應收了！但是沒票怎么沖減

韋老師 解答

2020-12-09 15:53

沒有發票不能沖減的哦

寧兒 追問

2020-12-10 07:58

這是昨天說的個人借款的報銷單！總共花了兩千多！五百定金已付！可以拿這個沖其他應收款個人借款吧！對方科目走管理費開辦費！行吧

寧兒 追問

2020-12-10 08:12

但是500借款掛到外賬上！1815走到內賬上了！那這個五百外賬怎么沖

韋老師 解答

2020-12-10 09:21

外賬也要做全分錄呀
借：管理費用-開辦費2315
  貸：其他應收款 500
        銀行存款1815
      

寧兒 追問

2020-12-10 09:23

那內賬的1815已經做過了呀！做這個不就重復了

寧兒 追問

2020-12-10 09:25

做內賬的時候再把之前做的1815給沖減？？

韋老師 解答

2020-12-10 09:26

內帳和外賬都應該是完整的一套賬。