企鵝 追問

2020-12-09 15:44

正確做賬分錄是什么？

QQ老師 解答

2020-12-09 15:45

你好！計入預付賬款或其他應收款，實際消費取得發票在在做相關費用分錄

企鵝 追問

2020-12-09 15:49

拿不回發票咋辦？意思是：比如加油票內容是預付卡充值，也需要先走預付或其他應收，將來實際消費再拿來加油票沖平賬？

QQ老師 解答

2020-12-09 15:53

你好！那就不要用預付費發票入賬了

企鵝 追問

2020-12-09 15:53

拿不回發票怎么入賬？

QQ老師 解答

2020-12-09 15:54

你好！轉營業外支出不可以企業所得稅前抵扣

企鵝 追問

2020-12-09 15:59

可以直接分錄：
借：其他應收
貸：銀行存款
借：其他應收
貸：營業外支出

老師，對嗎？

企鵝 追問

2020-12-09 16:00

可以直接分錄：
借：其他應收
貸：銀行存款
借：營業外支出
貸：其他應收

老師，對嗎？

QQ老師 解答

2020-12-09 16:00

你好！可以這樣處理的。

企鵝 追問

2020-12-09 16:04

只要是計入營業外支出的，就算是沒有稅前扣除？全年下來營業外支出金額大有影響嗎？

QQ老師 解答

2020-12-09 16:13

你好！實際業務時可以的

企鵝 追問

2020-12-09 17:27

老師您好！科貿公司需要做無票收入嗎？餐飲的必須做，否則稅務找。商貿、科貿的不做可以嗎？

QQ老師 解答

2020-12-09 20:12

你好！也要做，不然庫存對不上

企鵝 追問

2020-12-09 20:47

比如 一個月100萬的收入，無票收入做多少合適？

QQ老師 解答

2020-12-09 20:55

你好！要參考你們行業稅負率就可以

企鵝 追問

2020-12-09 21:02

您好！稅負率1.2
開票收入 100萬
無票收入 按 100萬X1.2=12000
按12000的無票收入申報？

QQ老師 解答

2020-12-09 23:01

你好！不是的，稅負率計算公式你知道嗎？

企鵝 追問

2020-12-09 23:03

不知道哎！老師發我公式，同時告訴我開票收入100萬，無票收入按其中一個稅率 申報多少？

QQ老師 解答

2020-12-10 07:48

你好！你們是什么行業？一般納稅人還是小規模