馮小朵老師 解答

2020-12-09 11:03

相關稅費的計稅基礎按照本企業同類產品的銷售價格來確定

霸氣的帥哥 追問

2020-12-09 11:05

如果系統沒有相關出庫信息，那就是要手工做一筆視同銷售會計分錄嗎

馮小朵老師 解答

2020-12-09 12:49

樣品是購進的嗎？還是自己生產的

霸氣的帥哥 追問

2020-12-09 13:06

自己生產的，前期按照研發費用走的

馮小朵老師 解答

2020-12-09 13:20

研發費用轉入無形資產了嗎

馮小朵老師 解答

2020-12-09 13:20

能算進來單獨成本的話就可以結轉下成本

霸氣的帥哥 追問

2020-12-09 13:53

確認銷項稅額分錄怎么做

霸氣的帥哥 追問

2020-12-09 13:56

研發沒有轉無形資產，還在開發階段，另外這部分樣品如果要做視同銷售怎樣做分錄，以為我們收到的款是以項目補貼的形式收到的，不需要開發票的只需要給他們提供樣品是否合格

馮小朵老師 解答

2020-12-09 14:08

確認銷項稅額
借：應收帳款
    貸：主營業務收入
            應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

馮小朵老師 解答

2020-12-09 14:09

稅法上規定有商業價值的樣品是需要交增值稅的呢