老師你好,供應商發出的出庫單上有額外的運費,但是 問
您好,這個計入到庫存商品的成本里面 答
內賬算成本一般是用含稅還是不含稅 問
你好,內賬算成本一般是用含稅的 答
小微企業。無票產生的稅費,應該填到哪個稅種里面 問
還是價稅分離計算增值稅 主營業務收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業務收入 ??????應交稅費-未交增值稅 答
A100000 企業所得稅年度納稅申報主表(2024年版)是 問
是的,主表是看利潤表來填 答
像紙質的鐵路客票,無法進行增值稅抵勾選,能抵扣進 問
您好,可以的,自已填表就可以 答

出差途中伙食補助費必須要提供發票嗎
答: 補助不對發票有硬性要求,不過最好有發票
出差伙食補助需要發票嗎?
答: 你好,出差伙食補助是不需要取得發票入賬的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好,員工出差的伙食費補助沒有發票,那一個月的報銷有沒有限額呢?
答: 同學,? ?一般是看情況下的,不能超過當地的水平,一般是150以內。 出差是實際發生的,具有真實性,同時,差旅費發票能夠證明出差補助的支出與出差具有關聯性。 第七條 企業應將與稅前扣除憑證相關的資料,包括合同協議、支出依據、付款憑證等留存備查,以證實稅前扣除憑證的真實性。 根據這條規定,支付出差補助有財務制度規定,屬于全體員工認可的事實,具備合同協議性質,所以同樣符合稅前扣除的真實性。 綜上所述,出差補助沒有發票是可以報銷的,是符合政策規定的。所以,建議會計人員在處理這類業務時將出差人員的出差天數做一個統計表,連同公司財務制度中與出差補助有關的內容予以復印,與差旅費發票一同作為原始憑證,進行賬務處理即可。

