老師你好,供應(yīng)商發(fā)出的出庫(kù)單上有額外的運(yùn)費(fèi),但是 問(wèn)
您好,這個(gè)計(jì)入到庫(kù)存商品的成本里面 答
內(nèi)賬算成本一般是用含稅還是不含稅 問(wèn)
你好,內(nèi)賬算成本一般是用含稅的 答
小微企業(yè)。無(wú)票產(chǎn)生的稅費(fèi),應(yīng)該填到哪個(gè)稅種里面 問(wèn)
還是價(jià)稅分離計(jì)算增值稅 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ??????應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 答
A100000 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)主表(2024年版)是 問(wèn)
是的,主表是看利潤(rùn)表來(lái)填 答
像紙質(zhì)的鐵路客票,無(wú)法進(jìn)行增值稅抵勾選,能抵扣進(jìn) 問(wèn)
您好,可以的,自已填表就可以 答

出差途中伙食補(bǔ)助費(fèi)必須要提供發(fā)票嗎
答: 補(bǔ)助不對(duì)發(fā)票有硬性要求,不過(guò)最好有發(fā)票
出差伙食補(bǔ)助需要發(fā)票嗎?
答: 你好,出差伙食補(bǔ)助是不需要取得發(fā)票入賬的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,員工出差的伙食費(fèi)補(bǔ)助沒有發(fā)票,那一個(gè)月的報(bào)銷有沒有限額呢?
答: 同學(xué),? ?一般是看情況下的,不能超過(guò)當(dāng)?shù)氐乃剑话闶?50以內(nèi)。 出差是實(shí)際發(fā)生的,具有真實(shí)性,同時(shí),差旅費(fèi)發(fā)票能夠證明出差補(bǔ)助的支出與出差具有關(guān)聯(lián)性。 第七條 企業(yè)應(yīng)將與稅前扣除憑證相關(guān)的資料,包括合同協(xié)議、支出依據(jù)、付款憑證等留存?zhèn)洳?以證實(shí)稅前扣除憑證的真實(shí)性。 根據(jù)這條規(guī)定,支付出差補(bǔ)助有財(cái)務(wù)制度規(guī)定,屬于全體員工認(rèn)可的事實(shí),具備合同協(xié)議性質(zhì),所以同樣符合稅前扣除的真實(shí)性。 綜上所述,出差補(bǔ)助沒有發(fā)票是可以報(bào)銷的,是符合政策規(guī)定的。所以,建議會(huì)計(jì)人員在處理這類業(yè)務(wù)時(shí)將出差人員的出差天數(shù)做一個(gè)統(tǒng)計(jì)表,連同公司財(cái)務(wù)制度中與出差補(bǔ)助有關(guān)的內(nèi)容予以復(fù)印,與差旅費(fèi)發(fā)票一同作為原始憑證,進(jìn)行賬務(wù)處理即可。

