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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-12-07 09:16

同學你好
這樣是可以的

學問 追問

2020-12-07 10:12

我們的收入都是繳到財政專戶的代管資金,撥下來再做的事業收入。請問,這個收入是不是要上繳在撥回

樸老師 解答

2020-12-07 10:19

對的,這個需要撥回來的

學問 追問

2020-12-07 10:58

那我們的代養費現在是開的普通發票,免稅的。我交這個收入是否還要開票安

學問 追問

2020-12-07 10:59

還是自己繳存財政就行了

學問 追問

2020-12-07 11:01

直接繳存,不開發票,還是像上繳代養費一樣開個非稅收入一般繳款書就行

樸老師 解答

2020-12-07 11:03

一般是直接繳存就可以的

學問 追問

2020-12-07 11:13

那分錄如何做,借其他應付款貸應繳財政款。收到后借銀行存款貸,事業收入嗎。

樸老師 解答

2020-12-07 11:16

嗯,這樣做分錄就可以的

學問 追問

2020-12-07 11:20

那第一步分錄用啥做附件

樸老師 解答

2020-12-07 11:33

這個就是計提的那個依據

學問 追問

2020-12-07 12:29

沒懂,老師能說具體點嗎

樸老師 解答

2020-12-07 12:34

就是你做其他應付款的依據,你做其他應付款要有記錄吧

學問 追問

2020-12-07 14:05

我們單位一直收的伙食費都掛的其他應付款,食堂開銷就沖其他應付款,以前都沒多少結余,今年才有較大的結余,想轉收入?

樸老師 解答

2020-12-07 14:13

你轉到主營業務收入嗎

學問 追問

2020-12-07 15:17

我們就只有財政撥款收入和事業收入和利息收入

樸老師 解答

2020-12-07 15:23

你轉到事業收入就行了

學問 追問

2020-12-07 15:38

你不是說要啥做附件蠻,要啥呢

學問 追問

2020-12-07 15:39

轉收入的會議紀要可以不

樸老師 解答

2020-12-07 15:44

附件可以是會議紀要的

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同學你好 這樣是可以的
2020-12-07 09:16:08
您好,若是沖減多計提的其他應付款:借:其他應付款,貸:以前年度盈余調整。
2025-01-10 11:00:46
其他應付款是屬于你的負債呀,就是你后面應該要支付的這一部分。這個有余額是正常的,不處理。
2021-01-08 16:29:12
同學你好 借其他應付款 貸營業外收入
2025-01-10 10:49:15
1.如果該筆款項一直沒能收到,且逾期3年以上,則應轉入待處理財產損溢科目。具體來說,應做以下記賬處理: 借:待處理財產損溢--待處理財產價值 貸:應收賬款 1.審批后應予核銷時,不再將待處理財產損溢科目的余額轉入其他應付款等科目,而是將待處理財產損溢明細科目對沖。出售時支付的費用則應作為凈支出轉入經費支出科目。具體的記賬處理為:借:待處理財產損溢--處理凈收入 貸:待處理財產損溢--待處理財產價值 借:經費支出 貸:待處理財產損溢--處理凈收入 1.對于無法償還的應付賬款,應確認為事業單位的一項收入,并計入“營業外收入”科目。這種收入沒有對價的物的付出,不是一種交易行為。因此,這種收入不屬于任何一種流轉稅的應稅收入,不需要計繳流轉稅及其附加稅費。 2.對于涉及預算類資金的其他應付款核銷,還需要根據預算管理的要求進行相應的賬務處理。例如,如果核銷的是預算內資金,需要根據預算管理規定報經批準后,在相應的預算科目中進行調整。如果是預算外資金,也需要按照相關規定進行報批和調整。 3.在核銷其他應付款后,應將相應的預算類資金進行調整或重新安排。
2024-01-05 10:32:40
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