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QQ老師

職稱： 中級會計師

2020-12-06 19:20

你好！重新重新建賬，否則需要補做之前月份憑證

小睿 追問

2020-12-06 20:13

老師，是這樣的。之前月份的憑證都有。比如說A公司，交接過來的時候科目余額表是給到7月份的，前面的憑證都有交接。我們應該是依據7月份的科目余額表做帳。初始華日期應該是8月1號。實際做的時候初始化搞錯了，搞成了1月1號。1、相關余額科目當年度應該還是累計的擺。2、如果都可以累計是不是就不用管他了。3、如果不是的話，這里是影響到了哪些。

QQ老師 解答

2020-12-07 07:14

你好！這樣的話需要按去年12月余額表做期初數，不用錄入累計金額

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相關問題討論
您好，因為重復的話，最后的余額是不平的
2023-06-11 17:35:16
您好 請問您在哪里輸入
2023-05-19 18:20:25
同學你好，就是11月份的期末余額，是你從最開始的累計數
2022-04-13 18:30:02
你好，期初數據就是11月的期末數據
2022-04-12 19:41:43
您好 是的科目余額表期末數錄進去做期初就好了
2022-04-05 21:53:22
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