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QQ老師

職稱： 中級會計師

2020-12-06 19:20

你好！重新重新建賬，否則需要補(bǔ)做之前月份憑證

小睿 追問

2020-12-06 20:13

老師，是這樣的。之前月份的憑證都有。比如說A公司，交接過來的時候科目余額表是給到7月份的，前面的憑證都有交接。我們應(yīng)該是依據(jù)7月份的科目余額表做帳。初始華日期應(yīng)該是8月1號。實(shí)際做的時候初始化搞錯了，搞成了1月1號。1、相關(guān)余額科目當(dāng)年度應(yīng)該還是累計的擺。2、如果都可以累計是不是就不用管他了。3、如果不是的話，這里是影響到了哪些。

QQ老師 解答

2020-12-07 07:14

你好！這樣的話需要按去年12月余額表做期初數(shù)，不用錄入累計金額

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相關(guān)問題討論
您好，因?yàn)橹貜?fù)的話，最后的余額是不平的
2023-06-11 17:35:16
您好 請問您在哪里輸入
2023-05-19 18:20:25
同學(xué)你好，就是11月份的期末余額，是你從最開始的累計數(shù)
2022-04-13 18:30:02
你好，期初數(shù)據(jù)就是11月的期末數(shù)據(jù)
2022-04-12 19:41:43
您好 是的科目余額表期末數(shù)錄進(jìn)去做期初就好了
2022-04-05 21:53:22
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