Lily 追問

2015-10-14 13:21

是這樣子的   我也不知道是怎么回事

Lily 追問

2015-10-14 13:23

這個不是跨年  這個是出現在6月份的問題吧
   但是我7月份已經報季度稅了

Lily 追問

2015-10-14 13:24

結轉6月份會不會對報表產生影響呢   我財務報表是報了的喲

Lily 追問

2015-10-14 13:27

需要手動改是該那一欄呢

Lily 追問

2015-10-14 13:41

老師。你幫我看一下  6月份的社保總額是2000.6  結轉之后之后1170.96   計入銷售費用-社保  沒有進去

Lily 追問

2015-10-14 13:42

這個要怎么弄呢

Lily 追問

2015-10-14 13:45

好的  你看看我發你的兩張圖是怎么回事兒

Lily 追問

2015-10-14 13:53

老師  銀行收到的利息  分錄怎么做好呢

羅老師 解答

2015-10-14 13:16

金額不大，對損益影響不大，在發現問題的當月少結轉34月即可。

羅老師 解答

2015-10-14 13:21

跨年，金額不大，也可以采用相同的辦法。也可以采用以前年度科目損益科目來調整

羅老師 解答

2015-10-14 13:23

可以把開6月的賬，從新結轉。

羅老師 解答

2015-10-14 13:25

可以修改的，你申報下季度財報是，手工修改下就是，把累計數調整為一樣即可。

羅老師 解答

2015-10-14 13:30

稅局的申報表，就改本年利潤欄即可。

羅老師 解答

2015-10-14 13:43

就是申報第三季度財務報表的時候累計的利潤弄的跟報表一致即可。

羅老師 解答

2015-10-14 17:00

借 銀行存款  貸 財務費用-利息收入