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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務師,注冊會計師

2020-12-03 11:43

你好
借:原材料
貸:以前年度損益調整

淑淑淑淑女范???? 追問

2020-12-03 11:51

以前年度損益調整,這個科目以后怎么處理

宇飛老師 解答

2020-12-03 11:51

轉到未分配利潤去

淑淑淑淑女范???? 追問

2020-12-03 11:59

需要這個月做分錄嗎  借:以前年度損益調整   貸:利潤分配—未分配利潤  ?

淑淑淑淑女范???? 追問

2020-12-03 12:17

還有就是需要調整19年度的匯算清繳嗎

宇飛老師 解答

2020-12-03 12:29

嗯,也是要做分錄的,可以等到年底再做,然后不用調整19年匯算,直接在今年調整就行。

淑淑淑淑女范???? 追問

2020-12-03 12:39

業務招待費進項不可以抵扣,但是去年被抵扣了,這個怎么辦呀

宇飛老師 解答

2020-12-03 12:42

今年做進項轉出處理了。

淑淑淑淑女范???? 追問

2020-12-03 13:20

借什么呀,貸:進項稅額轉出

宇飛老師 解答

2020-12-03 13:20

借有關成本或者費用。

淑淑淑淑女范???? 追問

2020-12-03 13:30

這都是去年的哦,不應該借以前年度損益調整嗎

宇飛老師 解答

2020-12-03 13:31

如果涉及損益就近以前年度損益,如果是資產就近成本。

淑淑淑淑女范???? 追問

2020-12-03 13:56

業務招待費的進項去年被抵扣 分錄 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出 這樣就可以了嗎
但是這里是業務招待費,有涉及到調增問題,怎么處理

宇飛老師 解答

2020-12-03 13:57

那就在今年匯算清繳時候調增。

淑淑淑淑女范???? 追問

2020-12-03 14:00

直接再調表就可以了,是吧

宇飛老師 解答

2020-12-03 14:00

嗯,對的,在今年調整

淑淑淑淑女范???? 追問

2020-12-03 14:07

從賬務上沒有體現招待費,調增可以調嗎

宇飛老師 解答

2020-12-03 14:10

嗯,可以直接調增的。

淑淑淑淑女范???? 追問

2020-12-03 15:30

直接調增管理費就行吧,不用進項稅調增吧
原材料有37000,一共調了5萬多(還有一些損益),這個是不是要修改匯算清繳表了啊

宇飛老師 解答

2020-12-03 15:38

嗯,匯算清繳的時候去調整。進項稅額轉出跟調增無關

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相關問題討論
你好,計入管理費用里面辦公費
2021-10-18 16:48:39
您好 請問是需要寫會計分錄么
2023-06-23 15:46:45
同學你好 可以計入管理費用辦公費
2022-01-17 13:26:44
那個計入營業外收入,支出計入費用就抵消了,不交稅
2025-03-10 15:41:40
可以的,可以這么做的。
2022-03-24 10:58:38
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