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請問老師，本月銷項稅額8500元，進項稅額實際是大于銷項稅額的，但是我本月想要交點稅，上期留抵稅額有6000，那么本月關(guān)于增值稅的分錄應(yīng)該是怎樣寫呢？
晨曦
于2020-12-03 11:14 發(fā)布 ??766次瀏覽
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辜老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2020-12-03 11:14
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實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+本期進項稅額-進項轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進項稅額，這幾個數(shù)值是看增值稅申報表中的上期留抵稅額跟期末留抵稅額嗎？
答： 您好！是的，需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
上期有留抵稅額，本期銷項稅額大于進項稅額加上期留抵稅額，怎么做轉(zhuǎn)出未交增值稅
答： 借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進項稅額） 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
上期留抵稅額：74.07進項稅額：19495.52銷項稅額：19534.51本月繳納增值稅：19534.51-（74.07+19495.52=-35.08附加稅本月要繳納嗎？
答： 你好，不交增值稅。不交附加稅
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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