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送心意

小智老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-12-03 10:38

您好,代征的部分您計入其他應付款,二級科目寫代征XXX稅,繳納的時候沖掉即可。

蔡蔡 追問

2020-12-03 10:54

要做計提嗎?

小智老師 解答

2020-12-03 10:57

您好,計提是納稅單位要計提,您這邊只是代繳。

蔡蔡 追問

2020-12-03 11:13

不明白,分錄怎么做?

小智老師 解答

2020-12-03 11:18

您好,

借:庫存現金或者銀行存款
貸:其他應付款--代征xxx稅款
繳納時:
借:其他應付款--代征xxx稅款
貸:庫存現金或者銀行存款

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你好 企業所得稅=利潤總額*所得稅稅率 工資薪金個人所得稅=(工資-5000-專項扣除)*稅率-速算扣除數 印花稅就需要看是什么稅目了,比如購銷合同印花稅按合同金額萬分之3,財產租賃合同按租金千分之1計算
2019-01-29 09:11:08
你好,四五六月份沒有收入利潤 ,就不需要計提增值稅,附加稅,企業所得稅的
2018-07-16 09:10:40
您好,代征的部分您計入其他應付款,二級科目寫代征XXX稅,繳納的時候沖掉即可。
2020-12-03 10:38:05
就首先啊,提供了服務,對方應該給你錢,但如果說他沒有給你錢,直接用產品給你的話,那么這一部分產品也就是要按照收入去交稅,這個理解是正確的。然后你再把這個產品賣出去,哎你還要交一次稅,如果說你之前這個產品啊,拿進來的時候,對方給你開的是專票,那么你可以抵扣。
2022-02-18 14:21:44
同學你好 對方給你開發票嗎
2021-05-07 17:07:03
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