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送心意

王老師1

職稱會計從業資格

2020-12-01 15:38

之前如果抵扣過進項稅了,做進項稅轉出
借:業務活動成本
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)

現代的月光 追問

2020-12-01 20:43

老師沒有抵扣,普票,我做的分錄對嗎?

王老師1 解答

2020-12-01 20:59

如果是普票的話,那就沒有應交稅費科目了,不是很明白你分錄里的應交稅費是什么意思

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相關問題討論
之前如果抵扣過進項稅了,做進項稅轉出 借:業務活動成本 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2020-12-01 15:38:26
可以的,不需要重新交稅的
2023-02-14 19:05:56
您好!可以開。紅字發票是沖減稅的。
2017-04-19 17:07:23
紅字發票開具后發現有誤當月可以作廢(包括增值稅紅字普通發票和專用發票),具體操作建議咨詢開票軟件的服務商哦~ 2、如果跨月發現開具有誤,開票軟件中無法作廢,需要聯系主管稅局處理。 注:①紅字發票信息表上傳并審核通過后,如果已經生成了信息表編號,具備紅字信息表撤銷功能的開票軟件支持在軟件中進行撤銷操作,具體操作請咨詢開票服務商; ②增值稅電子普通發票和成品油增值稅專用發票不能作廢。
2021-05-10 20:46:47
你好當月的直接作廢就行了。在重開正確的 跨月了就紅沖
2019-12-05 18:23:30
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