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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2020-11-30 22:13

你好,你寫的很對,這個減免沖減應交稅費0-未交增值稅的,然后本月就少繳納480的稅

追問

2020-11-30 23:14

另外問的是,減免稅款借方余額怎么處理?

冉老師 解答

2020-12-01 07:24

結轉到未交增值稅
借:應交稅費_未交增值稅
貸:應交稅費_應交增值稅_減免稅款

上傳圖片 ?
相關問題討論
借:管理費用 貸:銀行存款等 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2018-11-06 17:00:15
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
您好,這只是轉平,并不是要交稅的。就和抵扣的進項稅一樣,轉平的時候,也是借,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸,應交稅費-應交增值稅-進項稅。您能說是要交稅嗎?
2017-05-21 23:35:38
你好!借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:營業外收入 月末銷項大于進項做結轉就可以
2020-09-21 16:09:45
你好!這樣不規范了。
2018-08-09 11:23:14
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