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送心意

暖暖老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-12-01 08:24

你好,這里需要再免抵退匯總表里填寫(xiě)這個(gè)數(shù)字才可以

曾經(jīng) 追問(wèn)

2020-12-01 18:40

老師您好!我想請(qǐng)教一下增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(本年)402.62要填寫(xiě)在免抵退匯總表的第幾欄呢?謝謝!

暖暖老師 解答

2020-12-01 18:45

你有表格嗎?這樣還真記不住呢

曾經(jīng) 追問(wèn)

2020-12-01 18:50

老師麻煩您看看,謝謝啦

曾經(jīng) 追問(wèn)

2020-12-01 18:51

能看到表不?

暖暖老師 解答

2020-12-01 19:41

沒(méi)有看到你的表格呀

曾經(jīng) 追問(wèn)

2020-12-01 19:45

有上傳的

暖暖老師 解答

2020-12-01 19:47

應(yīng)該是在填寫(xiě)出口退稅系統(tǒng)里填寫(xiě)增值稅資料時(shí),這樣吧,明天上班我看看申報(bào)系統(tǒng),你到時(shí)問(wèn)我答案

曾經(jīng) 追問(wèn)

2020-12-01 19:49

好的,謝謝!

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你好,不要!這欄是自動(dòng)的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會(huì)轉(zhuǎn)到15行
2018-10-09 12:35:20
增值稅申報(bào)表是指納稅人在每一期報(bào)稅期限內(nèi)根據(jù)相關(guān)稅收征收法律、法規(guī)要求填寫(xiě)的稅收申報(bào)表,主要用于納稅人申報(bào)當(dāng)期應(yīng)納稅款額及通過(guò)各種扣除抵減的稅收減免額,以便稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)納稅人當(dāng)期應(yīng)納稅款額。 申請(qǐng)?jiān)鲋刀惲舻滞硕惖募{稅人在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí),需要先填寫(xiě)抵減項(xiàng)目欄,具體來(lái)說(shuō),首先在銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減欄填寫(xiě)本期應(yīng)納稅額,然后在進(jìn)項(xiàng)稅額抵減欄填寫(xiě)本期可抵減進(jìn)項(xiàng)稅額;最后在留抵稅額抵減欄填寫(xiě)本期可留抵退稅額,即可抵減上限,即本期應(yīng)納稅額減去可抵減進(jìn)項(xiàng)稅額的差額。 此外,根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第二十八條的規(guī)定,納稅人應(yīng)當(dāng)在報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的會(huì)計(jì)憑證或者其他用于證明減免稅額的憑證時(shí),提交適當(dāng)?shù)臅?shū)面申請(qǐng),申請(qǐng)書(shū)應(yīng)當(dāng)包括納稅人的情況、減免稅額的種類(lèi)和數(shù)額以及相應(yīng)的證據(jù)等內(nèi)容。 拓展知識(shí):增值稅留抵退稅是指納稅人繳納的本期增值稅較上一期累計(jì)應(yīng)納稅額多出部分,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后,將多出部分退還給納稅人的稅收減免形式。
2023-02-27 15:29:19
您好,先出口退稅預(yù)申報(bào),明細(xì)申報(bào)表確認(rèn)收入,然后申報(bào)增值稅,再根據(jù)增值稅報(bào)表填寫(xiě)出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
2017-11-22 21:16:32
你好;? ?在未開(kāi)具發(fā)票欄次? 服務(wù)里面6%里面去報(bào)? ?
2023-06-06 16:19:23
您好!退稅率為零,間接說(shuō)明就是免稅,那么進(jìn)項(xiàng)是要做轉(zhuǎn)出的,填寫(xiě)申報(bào)表時(shí)要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)
2022-04-19 17:19:04
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