淺笑 …慧 追問

2020-11-26 13:41

實際就是他們沒資質，活他們接他們干，只用了下我們的資質，錢到賬后，他們代開來發票，我們扣個管理費給他們轉過去

郭老師 解答

2020-11-26 13:41

對方給你開材料的還有人工的
還有機械的

淺笑 …慧 追問

2020-11-26 13:44

人工的，整個分錄怎么做呢

淺笑 …慧 追問

2020-11-26 13:44

分錄這樣對不對，借銀行存款109000，貸主營業務收入100000，應交稅費銷項9000,然后代開發票拿回來時，借主營業務成本70000，貸其他應付款55000，其他業務收入掛靠費15000，這樣對不對

淺笑 …慧 追問

2020-11-26 13:45

其他應付款應該是7萬吧

郭老師 解答

2020-11-26 13:48

對的
其他應付款七萬

淺笑 …慧 追問

2020-11-26 13:50

那我要不要按勞務代扣個稅啊，代扣的話稅率太高人家不愿意

郭老師 解答

2020-11-26 14:21

那就得做工資
工資得申報工資個稅

淺笑 …慧 追問

2020-11-26 14:32

不報讓他自己報行嗎

郭老師 解答

2020-11-26 15:56

你們拿什么來做成本的

淺笑 …慧 追問

2020-11-26 15:57

就他開的勞務票

郭老師 解答

2020-11-26 16:14

企業開建筑勞務
他有資質嗎

淺笑 …慧 追問

2020-11-26 16:21

他掛靠的我們單位啊，我們單位有，他是個人

郭老師 解答

2020-11-26 16:46

他給你開發票
他得有資質不是嗎

淺笑 …慧 追問

2020-11-26 16:49

稅務機關代開的

郭老師 解答

2020-11-26 17:07

不管誰來開
以公司名義開
都得有資質