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送心意

宇飛老師

職稱： 中級會計師,稅務師,注冊會計師

2020-11-25 12:15

你好，2018年第三季度虧損120000-100000=20000，第四季度盈利110000-100000=10000，則2018年共計虧損10000，不得轉(zhuǎn)到下期抵扣，2019年一季度盈利120000-100000=20000；則三季度應納稅所得額=120000-100000=20000，增值稅=20000*6%=1200

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相關問題討論
這個是銷項減去進項
2023-11-23 10:54:47
一般納稅人增值稅應納稅額=當期銷項稅額一當期進項稅額-上期留抵稅額
2015-11-10 16:18:08
這里不需要的，這里是實際繳納的。
2022-02-17 11:28:42
你好 對的 是這么做的
2022-03-08 16:14:43
你好，你想問的問題具體是？
2018-01-27 10:43:38
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