老師，增值稅勾選平臺有很多的過路費發(fā)票，一直也沒見有人來報賬，如果超過今年12月再來報，可以嗎？謝謝老師！

玲老師

職稱：會計師

2020-11-24 15:10

你好
可以的后面報銷就可以

媛媛追問

2020-11-24 15:13

老師，那如果是增值稅專用發(fā)票呢？也可以跨年報銷嗎？有什么注意事項嗎？謝謝老師！

玲老師解答

2020-11-24 15:23

你好
最晚匯算前報銷

媛媛追問

2020-11-24 15:32

1、過路費也是嗎？最晚匯算前報
2、如果晚于匯算后報銷，是不是就不可以！謝謝老師！

玲老師解答

2020-11-24 15:39

處理方法一樣，最晚匯算清繳回來，發(fā)票可以稅扣除

媛媛追問

2020-11-24 16:00

如果超過這個時間段，那發(fā)票認(rèn)證平臺上的票就可以選擇不勾選認(rèn)證了嗎！

玲老師解答

2020-11-24 16:00

發(fā)票勾選沒有時間限制的

媛媛追問

2020-11-24 16:36

就是沒有時間限制，只要超過匯算清繳期，也是不可以抵扣進項和稅前扣除的，是嗎？謝謝老師！

玲老師解答

2020-11-24 16:40

你好
不是是報銷在匯算前抵扣勾選沒有時間規(guī)定

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精選問題

老師你好，供應(yīng)商發(fā)出的出庫單上有額外的運費，但是問

您好，這個計入到庫存商品的成本里面答
內(nèi)賬算成本一般是用含稅還是不含稅問

你好，內(nèi)賬算成本一般是用含稅的答
小微企業(yè)。無票產(chǎn)生的稅費，應(yīng)該填到哪個稅種里面問

還是價稅分離計算增值稅主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入 ??????應(yīng)交稅費-未交增值稅答
A100000 企業(yè)所得稅年度納稅申報主表（2024年版）是問

是的，主表是看利潤表來填答
像紙質(zhì)的鐵路客票，無法進行增值稅抵勾選，能抵扣進問

您好，可以的，自已填表就可以答

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親愛的學(xué)員你好，我是來自會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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