月白_朵朵 追問

2020-11-23 15:50

沒看懂→_→，160和280不能一起做嗎

meizi老師 解答

2020-11-23 15:52

你好  你要分別來做明細。         買稅盤是 購進計入管理費用-辦公費    支付每年維護費做借管理費用-維護費或者服務費來核算。   

月白_朵朵 追問

2020-11-23 15:59

那做這兩個同時都要做減免稅那部分錄嗎？公司10月才成立，沒收入

meizi老師 解答

2020-11-23 15:59

 你好  你到時抵減的時候在做抵減分錄。 如果暫時不抵減 就暫時不做抵減分錄。 你就只做   支付買稅盤和支付維護費的 分錄就行了。     

月白_朵朵 追問

2020-11-23 16:02

那分開做憑證，借管理費用-維護費280貸：庫存現金280      借管理費用-辦公費160貸庫存現金160？

月白_朵朵 追問

2020-11-23 16:02

這個費用是同事墊付的，直接走現金好，還是過一下銀行存款？

meizi老師 解答

2020-11-23 16:07

嗯是的  你墊付的走貸方其他應付款。 你支付 用的 現金或者銀行存款支付給員工的   對應的走科目  

月白_朵朵 追問

2020-11-23 16:09

以后發生收入，需要抵稅再遞？有沒有時間限制呢

meizi老師 解答

2020-11-23 16:15

 你好 這個留抵之后 就沒有時間限制的。 你可以申請抵減 以后留抵 有收入在申報表自動抵減就行了。     

月白_朵朵 追問

2020-11-23 16:17

那就是現在先做費用分錄，以后需要再做抵減那個分錄？刻章費也做辦公費？

meizi老師 解答

2020-11-23 16:21

 你好 是的 先做費用分錄 抵減做抵減分錄  是的 。 刻章費計入辦公費核算即可。    

月白_朵朵 追問

2020-11-23 16:44

購買一輛二手皮卡車，是職員賣給公司的怎么做賬，還有過戶費也入車的成本嗎

meizi老師 解答

2020-11-23 16:45

 你好 是的一起計入成本去核損 。   借固定資產 貸銀行存款   

月白_朵朵 追問

2020-11-23 17:01

怎么折舊，需要知道已使用年限嗎，用剩余年限折舊嗎

meizi老師 解答

2020-11-23 17:05

你好 你們可以預估使用年限了 。 比如你預估可以用3年了  那你就按3年來計算折舊就行了。   

月白_朵朵 追問

2020-11-23 17:12

好的謝謝老師，那金蝶專業版就在固定資產卡片錄入就行？

meizi老師 解答

2020-11-23 17:15

你好 嗯是的 對應的去錄入卡片