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花田半畝
于2016-09-07 16:13 發布 ??802次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-09-07 16:13
借;原材料等科目 貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
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老師,請教個問題:收到一張專票,結果著人家偷偷作廢了,稅到是進項轉出了,成本咱個處理呢
答: 借;原材料等科目 貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
對方作廢了我公司的這個票也廢了吧,是不是成本跟進項稅都得轉出?
答: 你好,是的,需要做進項稅額轉出
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
對方不小心作廢我們的專票,然后我們已經抵扣了,進項轉出是在哪里轉,是在我抵扣系統里面操作嗎老師?
答: 附表二進項轉出其他里面,自己轉
我開給她們的發票,如果對方單位作廢發票沒有通知我這邊自己直接進項轉出了對我們有什么影響
討論
是這樣的上個月我們給客戶開的發票,然后有退貨的。客戶需要我們把之前開的發票作廢沖紅,重新開正確的數量給他們,那這個我們對應的進項需要做進項轉出嗎?
進項轉出 作廢的他們會留底的 我就沒有可以嗎?
收到成本發票公司以前抵扣,現在做進項稅額轉出,那這些票是算作廢了么?還是以后還能用于重新抵扣?
銷售方把發票作廢,購買方已經抵扣了現在購買方不退回抵扣聯發票,需要銷售方出具手續才會進項稅轉出,作廢發票的處罰稅金是什么標準呀
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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