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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-11-22 16:53

你好,增值稅不能扣除,但是這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出里是包含增值稅的。

Tuanxx 追問(wèn)

2020-11-22 17:00

你好老師。剛學(xué)了稅一,才學(xué)的稅法二。對(duì)財(cái)會(huì)知識(shí)還不是很清楚。
是不是實(shí)物公益性捐贈(zèng)是個(gè)特殊情況?所以這個(gè)公益捐贈(zèng)實(shí)物的銷項(xiàng)稅額要計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入。然后作為企業(yè)所得稅的扣除項(xiàng)。
其他的視同銷售產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額也是計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”是么?

答疑蘇老師 解答

2020-11-22 17:03

你好 不是的,分錄 借營(yíng)業(yè)外支出 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額

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你好,增值稅不能扣除,但是這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出里是包含增值稅的。
2020-11-22 16:53:30
你好,是的,實(shí)物支出可以抵扣增值稅。
2021-10-20 10:18:39
法允許扣除的實(shí)物捐贈(zèng)支出時(shí)就是用公允價(jià)值加上增值稅。關(guān)鍵是要取得財(cái)政監(jiān)制的公益性捐贈(zèng)收據(jù)
2022-04-19 10:28:31
您好。 自產(chǎn)用于無(wú)償捐贈(zèng),增值稅需要視同銷售,所得稅上用于外部移送,也要視同銷售。 視同銷售賬上不做收入,但要計(jì)提銷項(xiàng)。因此,從稅上角度來(lái)說(shuō),100萬(wàn)%2B100萬(wàn)*13%增值稅,這才是稅上的捐贈(zèng)支出。 希望能幫到您。不當(dāng)之處請(qǐng)包涵。
2020-07-15 20:44:00
A.還本銷售方式銷售貨物,以貨物的銷售價(jià)格計(jì)算繳納增值稅,不得扣除還本支出 D.現(xiàn)金折扣方式銷售貨物,不得從計(jì)稅銷售額中扣減折扣額
2021-06-02 08:44:40
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