我公司需要用普票換成專票，發票跨月了， 銷售方會計的處理是，找到需要紅沖的發票，開具負數發票，再開具正確的發票，把兩聯次都交給購買方，購買方的會計處理是，先用紅沖發票入賬，把之前分錄進行紅沖，然后按專票做一張正確的憑證。-----我的總結對嗎？謝謝老師。

答： 您好 這樣理解正確的

發票跨月紅沖，購貨方沒有抵扣，購貨方已將需要紅沖的發票已經郵寄給對方，開票方紅沖發票后需要把負數發票郵寄給購貨方嗎？

答： 同學你好 這個不用

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師！我收到的專票已入賬發現錯了，發票跨月了我沒抵扣，讓銷售方開銷售負數發票沖紅，但對方說銷售方申請開紅字發票必須把錯的退回去，我已經入賬了咋退，開負票沖不是一樣的嗎？

答： 你好！是發票本身錯了嗎？