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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-11-20 11:18

你好,可以這么做的。

追問

2020-11-20 11:34

老師我這個月有預繳了企業所得稅,這個分錄怎么做呀

郭老師 解答

2020-11-20 11:36

你好,是建筑異地預繳嗎?

追問

2020-11-20 11:36

不是,我是木地廣告公司

郭老師 解答

2020-11-20 11:37

那就是正常在十月份申報的第三季度的時候繳納的嗎?

追問

2020-11-20 11:38

對的,我不知道這個分錄 該怎么做

郭老師 解答

2020-11-20 11:43

在九月份借所得稅費用貸應交稅費所得稅,然后十月份借應交稅費,所得稅貸銀行存款。

追問

2020-11-20 11:45

可以這樣做吧  借應交稅費企業所得稅  貸 銀行存款

追問

2020-11-20 11:46

這個也要先計提嗎

追問

2020-11-20 11:49

我這個是我在10月份審報的,但我在10月份也就繳納了

郭老師 解答

2020-11-20 12:09

是的
可以在十月份兒一塊補計提上的。

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相關問題討論
你好 可以的? 可以記這個科目的?
2022-03-07 15:20:26
你好 之前培訓費你們做的管理費用 現在意思扣除來 需要沖管理費用科目的
2020-01-07 17:58:03
培訓費是計入管理費用-職工教育經費
2019-07-12 14:16:56
應付職工薪酬是企業根據有關規定應付給職工的各種薪酬,按照“工資,獎金,津貼,補貼”、“職工福利”、“社會保險費”、“住房公積金”、“工會經費”、“職工教育經費”、“解除職工勞動關系補償”、"非貨幣性福利"、"其它與獲得職工提供的服務相關的支出" 等應付職工薪酬項目進行明細核算。 所以應該先通過應付職工薪酬--職工教經費用,再轉入管理費用--培訓費
2016-03-24 21:40:55
你好,是的
2017-06-12 16:52:19
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