露 追問

2020-11-18 20:43

你好老師，這樣處理相當于是視同銷售對吧？

郭老師 解答

2020-11-18 20:44

你好
是的
是這么做的

露 追問

2020-11-18 20:49

視同銷售的話我們公司還遇到一個問題就是取得的進想發票為普票，增值稅抵扣不了，這樣增值稅就會多交。我可不可以這樣做，就是把這個贈送的東西和汽車相當于是打包銷售，只按合同價開發票，然后做賬的時候把發票價格按公允價值在汽車和贈送的商品進行分攤收入，然后結轉成本

郭老師 解答

2020-11-18 20:49

那你簽合同里面體現，不要體現單獨的贈送。

露 追問

2020-11-18 20:53

合同里面寫明汽車+座墊價+車膜共計10萬，而不是汽車10萬外贈送座墊和車膜對吧

郭老師 解答

2020-11-18 20:54

是的
是的
是的要分出具體的明細
開發票開明細

露 追問

2020-11-18 20:56

不能直接開一張機動車發票嗎？機動車發票上直接就是10萬元？

郭老師 解答

2020-11-18 20:57

不能
開不了
其他的也得開
不開就做無票收入

露 追問

2020-11-18 21:02

要是得分出具體明細的話，是不是得機動車發票開9.8萬，然后再開普票或專票2千，或是做無票收入2千

郭老師 解答

2020-11-18 21:21

你好
是的
是這么做的

露 追問

2020-11-18 21:30

如果我的汽車貼膜項外包給另外一個貼膜公司，對方開給我的是汽車貼膜服務的發票，針對汽車貼膜這項業務是不是可以不用視同銷售，而是直接計入銷售費用就可以了

郭老師 解答

2020-11-18 21:31

需要的
你們贈送給別人