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送心意

冉老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2020-11-17 22:21

你好,企業(yè)所得稅費(fèi)用=企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額+遞延所得稅費(fèi)用

張小寶 追問

2020-11-17 22:22

遞延所得稅費(fèi)用什么意思怎么算的

冉老師 解答

2020-11-17 22:23

你好,是會(huì)計(jì)上確認(rèn)的,就是稅法上納稅調(diào)整,本期就要確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用

張小寶 追問

2020-11-17 22:24

12月份嗎確定

冉老師 解答

2020-11-17 22:25

你好,是的,就是1-12月全年的

張小寶 追問

2020-11-17 22:25

納稅調(diào)增或調(diào)減

張小寶 追問

2020-11-17 22:26

12月份做賬的時(shí)候確認(rèn)這一年的對(duì)嗎?

冉老師 解答

2020-11-17 22:26

納稅調(diào)減,確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用

張小寶 追問

2020-11-17 22:30

不會(huì)有調(diào)增的情況嗎

冉老師 解答

2020-11-17 22:31

你好,有調(diào)增的情況,是減少遞延所得稅費(fèi)用的

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企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額*適用稅率 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)納稅額 遞延所得稅負(fù)債
2021-09-19 22:27:23
你好,同學(xué)。 如果你是計(jì)算稅法上的稅負(fù),那么第一個(gè)。 如果你是計(jì)算會(huì)計(jì)上的稅負(fù),第二個(gè)。
2020-02-19 20:09:09
是企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額
2023-06-27 15:42:33
同學(xué)你好 根據(jù)規(guī)定,企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù)是應(yīng)納稅所得額。而應(yīng)納稅所得額,是指企業(yè)各個(gè)納稅年度的收入總額,減去不征稅收入和免稅收入,再減去各項(xiàng)扣除和允許彌補(bǔ)的以前年度虧損后的剩下金額。小稅點(diǎn)特別提醒:應(yīng)納稅所得額并不是利潤表中的利潤總額哦,但兩者之間也有聯(lián)系。 應(yīng)納稅所得額基本公式有直接法和間接法,直接法等于收入總額減去不征稅收入,減去免稅收入和各項(xiàng)扣除,再減去允許彌補(bǔ)以前年度虧損后的剩下金額;而間接法等于利潤總額(收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-允許彌補(bǔ)以前年度虧損)加上或者減去納稅調(diào)整額。
2022-05-18 12:15:49
應(yīng)納稅額是經(jīng)濟(jì)法/稅法上的概念,所得稅費(fèi)用是會(huì)計(jì)學(xué)上的概念。 應(yīng)納稅額包含的方面比較廣泛,是指需要繳納的稅額,不局限于所得稅。 所得稅費(fèi)用是會(huì)計(jì)科目,特指企業(yè)所得稅的核算。 綜上,兩者其實(shí)并沒有過多可比之處。 適當(dāng)關(guān)注以下問題更有價(jià)值 1.應(yīng)納稅額和應(yīng)稅所得額 2.所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)處理 3.不同企業(yè)所得稅的稅率 4.企業(yè)所得稅的申報(bào) 5.遞延所得稅的理解
2016-08-27 11:03:20
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