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送心意

鐘存老師

職稱注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業資格

2020-11-17 17:06

同學你好
你提供一下資產清單

負債清單
資產處置的金額清單
我給你填寫

zhang 追問

2020-11-17 17:11

老師,我就只有資產負債表,而且中有幾個數據貨幣資金3456.79元固定資產原價118000.00累計折舊100800.00固定資產賬面價值17200.00    其他應付款8000.00實收資本30000.00。未分配利潤留成17343.21,其他的就沒有了。小規模企業。

鐘存老師 解答

2020-11-17 17:37

企業的固定資產變現了嗎
其他應付款償還了嗎

zhang 追問

2020-11-17 17:45

其他應付款沒有還。固定資產賬面價值也沒變現

鐘存老師 解答

2020-11-17 18:09

那你們清算以后有隱患
債權人合體起訴清算組
或者股東的

zhang 追問

2020-11-17 18:12

小規模企業兩個股東就是兩夫妻,幾年沒經營了,不知道該怎么填

zhang 追問

2020-11-17 18:13

也沒有其他外債

鐘存老師 解答

2020-11-17 18:17

其他應付款是誰的
對方是否知道公司需要注銷
是否放棄債權?

zhang 追問

2020-11-17 18:18

就是其中一個股東的

zhang 追問

2020-11-17 18:20

資產處置損益明細表中賬面價值和計稅基礎數據從哪來?有勾機關系沒

鐘存老師 解答

2020-11-17 18:24

都是從資產負債表抄數據過來的

zhang 追問

2020-11-17 18:27

資產處置損益明細表中賬面價值是不是等于計稅基礎!可變現價值二又怎么填

鐘存老師 解答

2020-11-17 18:35

資產處置損益明細表中賬面價值
一般情況下
是等于計稅基礎
可變價值就是你實際銷售的價格
因為你沒有實際銷售
所以填這數據就是虛假的

zhang 追問

2020-11-17 18:38

可變現那可以不填嗎?或者就填個和貨幣資金差不多的

鐘存老師 解答

2020-11-17 18:42

可變現不填寫就是處置虧損
也就是報廢了
看專管員讓不讓你填寫0

zhang 追問

2020-11-17 19:01

老師我這樣填可以不?資產處置損益明細表貨幣資金欄賬面價值3456.79計稅基礎3456.79可變現填0          固定資產那欄賬面價值0計稅基礎0可變現3500。    負債清償損益明細表其他應付款那欄賬面價值8000計稅基礎8000清償金額8000這樣提交了就交10.8的企業所得稅

鐘存老師 解答

2020-11-17 19:11

貨幣資金,賬面價值、計稅基礎、可變現是一樣的
固定資產,計稅基礎和賬面價一樣(根據正產資產負債表的余額填寫),只是可變現你自己看
其他應付款,計稅基礎和賬面價一樣(根據正產資產負債表的余額填寫),,一般來說,清償金額按照賬面價值填寫

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同學你好 你提供一下資產清單 負債清單 資產處置的金額清單 我給你填寫
2020-11-17 17:06:10
需要先公告,分公司注銷的公告,稅務有注銷清單,按照清單提交資料,就可以
2018-11-15 16:55:21
納稅人發生解散、破產、撤銷及其他情形,依法終止納稅義務的,應當在向工商行政管理機關報告或者其他機關辦理注銷登記前,持有關證件向原稅務登記機關申報辦理注銷稅務登記;2.納稅人在辦理注銷稅務登記前,應當向稅務機關結清應納稅款、滯納金、罰款,繳銷發票、稅務登記證件和其他稅務證件。 辦理注銷分支機構稅務登記證的流程如下:   一、納稅人應提供主表、份數   《注銷稅務登記申請審批表》,1份   二、納稅人應提供資料   1.《稅務登記證》正、副本;   2.上級主管部門批復文件或董事會決議及復印件;   3. 已剪角的發票領購簿;防偽稅控企業注銷的,應收繳金稅卡和IC卡。   4. 注銷稅務登記申請報告一份;   5.稅務局要求的其他資料。
2018-11-15 21:53:54
直接到國稅、地稅拿這個表格,清算時,稅務會提供這些一套表格的
2017-10-19 17:00:30
這個一般是按你個稅申報那個人數填寫,
2019-10-11 14:52:15
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