蔡菜 追問

2020-11-17 11:54

老師，您說的這個是發票嗎，我公司是一般納稅人，有這經營范圍，有工程名稱和地點。那這個我在開發票的時候，需要交納的是9%的增值稅和10%的附加稅。對嗎？那我在開發票的時候，需要去建筑地預交稅款嗎？現在是這樣，我們單位屬于是分包商，從總包手里取得一部分活，他讓我們出那個預交的增值稅，我有點不太明白了，他還要我們開65%的設備費35%勞務費發票，這個是怎么回事？實在是太多的問號？不明白

紫藤老師 解答

2020-11-17 11:59

你好，一般納稅人9% 小規模1%，城建稅7%，5%，1%，教育費附加3%，地方教育附加2%  企業所得稅25%

紫藤老師 解答

2020-11-17 11:59

異地施工的，需要預交稅款

蔡菜 追問

2020-11-17 12:02

老師，我們的項目的在北京，公司注冊地也是在北京，這個算是異地嗎？那這個還需要預交稅款嗎？如果我們公司開工程款發票，我們的項目的都在北京，我們需要去預交增值稅嗎？

紫藤老師 解答

2020-11-17 15:13

項目的在北京，公司注冊地也是在北京，不算是異地