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上月期末有留抵，本月銷項大于進項，加上上月的繼續有留抵，這個怎么做完整的分錄
暴躁的舞蹈
于2020-11-16 09:47 發布 ??2138次瀏覽
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莊老師
職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師
2020-11-16 09:49
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上月期末有留抵，本月銷項大于進項，加上上月的繼續有留抵，這個怎么做完整的分錄
答： 你好，應納稅額＝銷項-進項-期末有留抵 月末結轉未交增值稅： 借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸： 應交稅費-未交增值稅 計提X月營業稅金及附加： 借：稅金及附加 貸：應交稅費－應交城建稅 應交稅費－教育費附加 次月繳納增值稅等： 借：應交稅費-未交增值稅 應交稅費－應交城建稅 應交稅費－教育費附加 貸：銀行存款
請問一下上月有留抵，本月銷項大于進項加上上月有留抵還有多，本月不用做分錄了吧
答： 對，這個月就不需要做賬。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
月末銷項稅大于進項稅且有.上期留抵稅額,怎么做分錄
答： 您好，上期留底不影響會計分錄，只是月末結轉應交稅費時會有兩種結果。首先要計算是否需要交稅，先要查看明細賬上的銷項稅、進項稅和留底數。用本月銷項稅-本月進項稅-上期留底進項稅=本期應交增值稅。計算結果會有兩種情況： 第一，如果得數為負數時就不用交稅，繼續做為下一個月的留底稅額。 第二，如果得數為正數時，就要交稅，月末需做轉出應交增值稅分錄：即， 借：應交稅費——應交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 到下個月做交稅分錄即可。 為您提供解答，祝學習愉快
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