Katherine 追問

2020-11-13 12:00

是伙伴公司的關系，沒有額外收入，而是欠C公司多少錢就需要B公司欠A公司多少錢。
所以我比較糾結是怎么做

樸老師 解答

2020-11-13 12:23

直接做代收代付的就行了

Katherine 追問

2020-11-13 13:45

有個差額，差額問題如何解決？A對C長期應付300W， C直接把固定資產給了B，250W。 差額50W怎么做，后期怎么做？

樸老師 解答

2020-11-13 13:57

同學你好
C做固定資產清理就行了，差額五十萬是C的營業外支出

Katherine 追問

2020-11-13 14:20

我們公司是A，A具體咋做 ，剛開始的時候（C直接把車給了B。）是  借 其他應收款 B 250W   固定資產清理 50W   長期應付款——C 300W嗎？
那假設30期，每期10W，第一期1W是利息，第一個月 收10W的時候 是借 銀存10W 貸 其他應收——B 9W 固定資產清理1W嗎？

樸老師 解答

2020-11-13 14:25

對，是這樣做分錄的