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李李老師

職稱： 中級會計師

2020-11-12 16:07

如果稅務稽查，查出企業欠增值稅，公司有進項留底的話，可以用留抵稅額，抵減欠繳的增值稅

青舟 肉食加工技術 追問

2020-11-12 16:21

增值稅主表15行，免、抵、退應退稅額，與附表2的18行，免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額，有啥區別

李李老師 解答

2020-11-12 16:27

實際上《增值稅納稅申報表》11-20行是企業“應交稅金-應交增值稅”科目的反映，計算的過內程為：當期銷項容稅額-當期進項稅額-上期留抵稅額-進項稅額轉出-出口退稅的結果是正數，就是貸方余額，是應納增值稅額，最后的結果反映在19行；結果是負數，就是借方余額，是留抵稅額，最后的結果反映在20行。
“進項稅額轉出”其中就包括“免、抵、退辦法出口貨物不得抵扣的進項稅額”，在附表二18行單獨反映這個數據。
“出口退稅”就是指15行的免抵退貨物應退稅額。

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相關問題討論
如果稅務稽查，查出企業欠增值稅，公司有進項留底的話，可以用留抵稅額，抵減欠繳的增值稅
2020-11-12 16:07:52
銷項減去進項-進項轉出?留底
2022-06-13 11:22:09
你好 增值稅上期留抵是什么意思
2023-07-20 15:00:22
你好，上期留抵稅額=上個月的上期留抵稅額+進項稅額—銷項稅額
2019-06-03 15:35:43
上期留底是自動生成的，不能不予抵扣的
2020-01-02 15:17:14
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